Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135.	Tlačivá	39,60	s DPH	21.05.2025	Nomiland	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	120.	Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ		s DPH	14.04.2025	Raabe	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	106.	sim karta-signalizácia	3,91	s DPH	26.03.2025	Telekom	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	107.	Tonery	91,39	s DPH	26.03.2025	Axon Pro	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	108.	Čistiace prostriedky	100,12	s DPH	27.03.2025	Briston	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	109.	Publikácia-Človek a prírroda		s DPH	28.03.2025	Raabe	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	110.	BOZP,PO	61,50	s DPH	01.04.2025	L.Csenkeyová	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	111.	Voda	-628,45	s DPH	01.04.2025	ZVS	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	112.	Obedy	748,00	s DPH	02.04.2025	ŠJ V.Úľany	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	113.	Plavecký výcvik	1 530,00	s DPH	02.04.2025	Swimarena Senec	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	114.	Urbis-Systémová podpora	89,69	s DPH	02.04.2025	Made spol.,s.r.o.	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	115.	Internet	25,00	s DPH	02.04.2025	Network	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	116.	Kancelárske potreby-fólie	144,81	s DPH	03.04.2025	Paper max	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	117.	Telefón	26,65	s DPH	04.04.2025	Telekom	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	119.	Výmena rozvádzačov	516,60	s DPH	14.04.2025	Fraštia L.	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	118.	Doprava-plavecký výcvik	900,00	s DPH	09.04.2025	Szabo Trans	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	121.	Parkety	1 320,00	s DPH	23.04.2025	K.Kuzslik	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	129.	Hygienické potreby	245,88	s DPH	05.05.2025	Mirdo	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	134.	sim karta-signalizácia	2,05	s DPH	19.05.2025	Telekom	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025
	Faktúra	133.	Publikácia- Nové paragrafy	46,20	s DPH	14.05.2025	Raabe	Materská škola	L.Lelkesová		21.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/137