|
Faktúra |
46.
|
PO-kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
103,80 |
s DPH |
31.10.2024 |
Firend- P.Lukács |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
41.
|
Didaktické pomôcky
|
292,28 |
s DPH |
25.10.2024 |
Zábavné učení |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
52.
|
Strava-zamestnanci
|
727,90 |
s DPH |
06.11.2024 |
ŠJ V.Úľany |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
51.
|
telefón
|
49,90 |
s DPH |
04.11.2024 |
Telekom |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
50.
|
Úrazové poistenie detí
|
105,12 |
s DPH |
04.11.2024 |
Union |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
49.
|
Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti verejn.obstarávania-plyn
|
800,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
48.
|
Plyn
|
2 628,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
SPP |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
47.
|
Publikácia- Evaluácia v rámci vzdel. oblastí
|
35,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
Raabe |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
45.
|
Xylofón
|
165,50 |
s DPH |
31.10.2024 |
Benjamin |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
44.
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
82,50 |
s DPH |
31.10.2024 |
Raabe |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
43.
|
BOZP,PO
|
60,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
L.Csenkeyová |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
42.
|
Klimatizácia
|
1 764,46 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ravasz L. |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
|
06.11.2024 |
|
Zmluva |
93.
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
15.01.2025 |
Odborový zväz |
Materská škola |
Lívia Lelkesová, Erika Križanová |
riaditeľka MŠ, zástupca zamestnancov |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
14.
|
učebné pomôcky
|
1 028,00 |
s DPH |
27.09.2024 |
Hravá škôlka |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
103.
|
Telefón
|
23,99 |
s DPH |
04.03.2025 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
19.03.2025 |
|
Faktúra |
13.
|
Revízia preliezok
|
207,00 |
s DPH |
20.09.2024 |
Ekotec spol. |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
12.
|
Sim karta
|
3,20 |
s DPH |
25.09.2024 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
15.
|
Nábytok do triedy
|
492,05 |
s DPH |
30.09.2024 |
Ikea |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
14.10.2024 |
|
Faktúra |
54.
|
Tlačoviny
|
46,20 |
s DPH |
18.11.2024 |
Raabe |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
26.11.2024 |
|
Faktúra |
55.
|
Tlačoviny-Človek a príroda
|
38,50 |
s DPH |
18.11.2024 |
Raabe |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
|
26.11.2024 |