|
|
Faktúra |
52.
|
Strava-zamestnanci
|
727,90 |
s DPH |
06.11.2024 |
ŠJ V.Úľany |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46.
|
PO-kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
103,80 |
s DPH |
31.10.2024 |
Firend- P.Lukács |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42.
|
Klimatizácia
|
1 764,46 |
s DPH |
29.10.2024 |
Ravasz L. |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
43.
|
BOZP,PO
|
60,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
L.Csenkeyová |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44.
|
Publikácia-Riadenie a rozvoj MŠ
|
82,50 |
s DPH |
31.10.2024 |
Raabe |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
45.
|
Xylofón
|
165,50 |
s DPH |
31.10.2024 |
Benjamin |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41.
|
Didaktické pomôcky
|
292,28 |
s DPH |
25.10.2024 |
Zábavné učení |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
47.
|
Publikácia- Evaluácia v rámci vzdel. oblastí
|
35,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
Raabe |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
48.
|
Plyn
|
2 628,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
SPP |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
49.
|
Sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti verejn.obstarávania-plyn
|
800,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50.
|
Úrazové poistenie detí
|
105,12 |
s DPH |
04.11.2024 |
Union |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51.
|
telefón
|
49,90 |
s DPH |
04.11.2024 |
Telekom |
Materská škola |
PaedDr.Lívia Lelkesová |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
35.
|
Sim karta
|
2,00 |
s DPH |
17.10.2024 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
36.
|
Hygienické prostriedky
|
162,00 |
s DPH |
17.10.2024 |
Mirdo |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
37.
|
Did.materiál- Človek a príroda
|
38,20 |
s DPH |
17.10.2024 |
Raabe |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
38.
|
Elektroinšt.materiál
|
249,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Ján Horváth |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
39.
|
Telocvičné pomôcky
|
1 704,40 |
s DPH |
23.10.2024 |
insGraf |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
40.
|
Sim karta
|
2,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
Telekom |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
28.
|
Kancel.potreby
|
18,96 |
s DPH |
08.10.2024 |
Lidl |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
34.
|
Mop- čist.prostriedky
|
33,70 |
s DPH |
10.10.2024 |
Alza |
Materská škola |
Lívia Lelkesová |
15.10.2024 |